北京市朝阳区文化市场综合执法大队2022年部门预算
北京市朝阳区文化市场综合执法大队
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区文化市场综合执法大队
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会批准的《关于北京市朝阳区文化市场综合执法大队职责机构编制事项的通知》的通知(朝编〔2021〕62号)规定,北京市朝阳区文化市场综合执法大队(简称区文化执法大队)为区委宣传部、区文化和旅游局双重管理的副处级行政执法机构。区文化执法大队贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化市场的集中统一领导。本单位内设一办五队,分别为办公室(法制科)、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文化市场综合执法大队行政编制28人,实际23人。
离退休人员10人,其中：退休10人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年是“十四五”规划向纵深实施的第二年,也是执法大队五年计划中“业务统筹年”全面开展之年,全队将继续围绕“六化”,全力服务保障冬奥会、冬残奥会和党的二十大,深化综合执法改革精神,严格规范公正文明执法,奋力夺取文化安全保障和疫情防控双胜利。一是严格工作程序,规范公正文明执法,依法惩处各类违法行为,加大关系群众切身利益的重点领域执法力度,全面落实行政执法责任制；二是完成“扫黄打非”专项清理、疫情常态化防控落实、维护意识形态领域安全等重点任务,以及冬奥、党的二十大等关键节点和798、潘家园、王四营、甜水园等重点点位,深入开展日常执法检查和联合执法打击；三是提升办案质量,积极推进执法课题研究、典型执法案例分析和培训考察交流,全方位、多角度提升执法人员政治素质和执法业务综合素质；四是提升法律法规中适用法条的触及率,提高文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场及宗教等领域的行政执法实效。
二、收入预算说明
2022年收入预算931.860245万元,比2021年962.688366万元减少30.828121万元,下降3.2%。其中：本年财政拨款收入926.086253万元,比2021年958.1887万元减少26.328455万元；上年结转结余资金5.773992万元,比2021年4.499666万元增加1.274326万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算822.215245万元,占总支出预算88.23%,比2021年837.179666万元减少14.964421万元,下降1.79%。
(二)项目支出预算109.645万元,比2021年125.5087万元减少15.8637万元,下降12.64%,主要原因是减少市场监管及执法经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区文化市场综合执法大队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.785万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算2.09万元减少0.305万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0.3万元减少0.3万元,主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元,其中,公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元。比2021年预算数1.79万元减少0.005万元,主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区文化市场综合执法大队政府购买采购预算总额6.927618万元。其中：政府采购货物预算0.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.117618万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区文化市场综合执法大队政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区文化市场综合执法大队机关运行经费财政拨款预算78.256399万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年,本部门汽车1辆,20.3876万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京市朝阳区文化市场综合执法大队填报绩效目标的预算项目2个,详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12. 项目支出绩效表(预算12表)